ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» |
Открытое
акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
ПРИКАЗ
17.06.2013 |
№ 9/557-П |
Москва
Об
утверждении
и введении в действие
руководящих документов
эксплуатирующей организации
В целях повышения качества поставляемого на действующие и строящиеся АЭС оборудования и во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.09.2012 № 9/822-П «Об утверждении и введении в действие Программы работ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 17.06.2013:
1.1. РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности» (приложение 1).
1.2. РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (приложение 2).
1.3. РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (приложение 3).
2. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, к руководству и исполнению.
3. Заместителю Генерального директора - директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Паламарчуку А.В. в срок до 01.07.2013 направить документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, генподрядчикам сооружения Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ростовской АЭС (энергоблоки № 3, 4), Балтийской АЭС (энергоблоки № 1, 2) и Белоярской АЭС (энергоблок № 4) для руководства и исполнения.
4. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» дирекций строящихся атомных станций привести в соответствие с документом, указанным в пункте 1.3 настоящего приказа, действующие локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по входному контролю, и направить данные документы в адрес Департамента качества на согласование в срок до 02.09.2013.
5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию.
(Измененная редакция. Изм. № 2)
6. Признать утратившими силу приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.04.2008 № 266 «Об утверждении и введении в действие методических указаний» и приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.12.2010 № 1673 «О введении в действие Типового положения о входном контроле на сооружаемых АЭС».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального директора Асмолова В.Г.
И. о. Генерального директора |
В.Г. Асмолов |
Приложение 2 Утвержден приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом», от 17.06.2013 № 9/557-П |
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» |
Открытое
акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
Руководящий
документ |
РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 |
Основные положения
о входном контроле продукции для АЭС
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
2 ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от «____» _____________ 2013 № ______
4 ВЗАМЕН «Типового положения о входном контроле на сооружаемых АС» и «Положения о взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при проведении входного контроля оборудования»
СОДЕРЖАНИЕ
Руководящий документ эксплуатирующей организации
Основные
положения |
Дата введения - 17.06.2013
1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (далее - Положение) устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению процедурных и отчетных документов входного контроля на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001 (далее - продукция).
1.2 Положение является обязательным для исполнения всеми организациями-участниками проведения входного контроля продукции на АЭС или проведения входного контроля продукции на площадке предприятия-изготовителя.
Примечание - Допускается проведение входного контроля на площадке предприятия-изготовителя в случаях, определенных договором поставки или Распоряжением директора филиала Концерна (АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
1.3 Требования Положения должны быть учтены филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн), генподрядчиками и уполномоченными организациями при разработке/корректировке своих процедурных документов, определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС.
1.4 Процедурные документы филиалов Концерна и уполномоченных организаций, определяющие требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС, разрабатываемые/корректируемые ими после вступления в действие настоящего Положения, подлежат согласованию с Департаментом качества Концерна.
Примечание
1 Допускается внесение изменений без согласования с Департаментом качества Концерна в процедурные документы филиалов Концерна и уполномоченных организаций, не противоречащих основным требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 и связанных с:
- изменением наименований и/или обозначений (шифров) технической документации, на которую даны ссылки;
- изменением наименований подразделений и/или должностей;
- устранением грамматических ошибок.
2 Процедурные документы с указанными изменениями, внесенными в установленном порядке, направляются в Департамент качества в уведомительном порядке.
(Измененная редакция. Изм. № 2)
1.5 Процедурные документы генподрядчиков, определяющие требования к организации, установлению ответственности, проведению и участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых АЭС, разрабатываемые/корректируемые ими после вступления в действие настоящего Положения, подлежат согласованию с филиалами Концерна, на площадках которых генподрядчиком осуществляются работы в соответствии с договором генподряда на строительство энергоблоков АЭС.
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97»;
- ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;
- ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения»;
- ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля»;
- РБ-089-14 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Визуальный и измерительный контроль»;
- ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля»;
- ПР 1.3.3.99.0010-2010 «Порядок аттестации контролеров, выполняющих контроль металла на действующих АЭС»;
- НП-043-11 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии»;
- НП-044-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии»;
- НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»;
- НП-046-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии»;
- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
- ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»;
- ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»;
- РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации»;
- РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;
- РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности».
(Измененная редакция. Изм. № 1, № 2)
3.1 входной контроль: Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.
3.2 генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору генподряда с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции.
3.3 документ регистрации несоответствий и принятых решений: Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930.
3.4 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).
3.5 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).
3.6 изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.
3.7 комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.
3.8 (Исключен. Изм. № 1)
3.9 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия и/или для устранения причины данного несоответствия.
3.10 качество продукции: Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
3.11 монтажная организация: организация, привлеченная на договорной основе Концерном (его филиалом)/генподрядчиком к работам по монтажу продукции на площадке АЭС и обладающая соответствующими разрешительными документами применительно к данному виду деятельности.
3.12 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких требований, установленных ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии и иной нормативной документацией, указанной в ИТТ (ТТ), ТЗ, РКД, ПТД, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров.
Примечание - к несоответствиям не относятся выявляемые при проведении работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) при изготовлении или при проведении входного контроля на площадке АЭС:
- ошибки в сопроводительной документации (за исключением несоответствия формы паспорта (свидетельства об изготовлении) на продукцию, форме, указанной в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии);
- отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/ формуляр/ паспорт/ этикетка/ свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества и Решения о применении импортной продукции);
- отклонения от требований ИТТ/ТЗ при наличии РКД, согласованной Концерном (для строящихся АЭС)/филиалом Концерна (для действующих АЭС);
- отсутствие проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) или отклонения характеристик продукции от требований проектной и рабочей документации для строительства.
Данные отклонения являются замечаниями и подлежат устранению генподрядчиком/поставщиком/предприятием-изготовителем без оформления документа регистрации несоответствия и принятых решений.
Для несоответствий по некомплектности сопроводительной документации (отсутствие: документа о качестве продукции (сертификат качества /формуляр/ паспорт/ этикетка/ свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в Руководстве по эксплуатации), Плана качества и Решения о применении импортной продукции) оформление документа регистрации несоответствий и принятых решений не требуется.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.13 оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.
Примечание - В рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводная арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки электротехнических и электронных устройств, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.14 полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109).
Примечание - в рамках данного документа: 1) предприятием-потребителем является площадка АЭС; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, заготовки, стальные и чугунные отливки.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.15 поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или филиалу Концерна (АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.16 предприятие-изготовитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующей поставки.
3.17 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.
Примечание - в рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, крепежные изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.18 процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.
3.19 план качества: Документ, отражающий результаты выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний и содержащий записи о проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.20 рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.
3.21 ремонтная организация: организация, привлеченная на договорной основе Концерном (его филиалом)/генподрядчиком к работам по ремонту и реконструкции продукции на площадке АЭС и обладающая соответствующими разрешительными документами применительно к данному виду деятельности.
3.22 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.
Примечание - к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.
3.23 сварочные (наплавочные) материалы: Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.24 техническое задание: Исходный документ для разработки изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.
Примечания
1. При условии разработки технических условий техническое задание не относится к конструкторским документам.
2. Для импортной продукции данный документ выпускается в виде технических требований.
3. Конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (технических требований договора поставки) генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования -потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.25 уполномоченная организация: Юридическое лицо, уполномоченное согласно совместному решению ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 (с изм. №№ 1, 2, 3) «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» [1] на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для применения в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.26 эксплуатирующая организация: Организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами (№ 170-ФЗ от 21 ноября 1995 [2]).
3.27 элемент АЭС: Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001).
3.28 проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства (ГОСТ Р 21.1001).
(Введен дополнительно. Изм. № 1)
3.29 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ Р 21.1001).
Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
(Введен дополнительно. Изм. № 1)
(Введен дополнительно. Изм. № 3)
3.31 отдел организации входного контроля и оценки соответствия: структурное подразделение филиала Концерна, обеспечивающее контроль качества поставляемой на АЭС продукции и сопроводительной документации путем организации и участия в проведении оценки соответствия в форме приемки и испытаний при изготовлении продукции и входного контроля на АЭС/предприятии-изготовителе.
Примечание - Допускается иное наименование структурного подразделения филиала Концерна на основании решения директора филиала Концерна.
(Введен дополнительно. Изм. № 3)
4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:
АЭС - атомная электростанция
АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК - входной контроль
ГОСТ - государственный стандарт
ГПМ - грузоподъемные механизмы
ИВЕ - информационно-вычислительная система
ИТТ - исходные технические требования
КИП - контрольно-измерительные приборы
НД - нормативная документация
ПДКВК - постоянно действующая комиссия по входному контролю
ПТД - производственно-технологическая документация
ОИАЭ - объект использования атомной энергии
ОСТ - отраслевой стандарт
РАО - радиоактивные отходы
РД - руководящий документ
РКД - рабочая конструкторская документация
РФ - Российская Федерация
СЛА - система локализации аварии
ТЗ - техническое задание
ТТ - технические требования
ТУ - технические условия
ООВКиОС - отдел организации входного контроля и оценки соответствия
(Измененная редакция. Изм. № 3)
5.1 Филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) несет ответственность за:
- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки без участия генподрядчика);
- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении и оформлении процедурных и отчетных документов входного контроля на площадках АЭС или на площадках предприятий-изготовителей;
- предоставление на площадке АЭС постоянных рабочих мест с доступом к сети Интернет для специалистов уполномоченных организаций, входящих в состав ПДК ВК.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
5.2 Генподрядчик несет ответственность за:
- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генподрядчика);
- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции для строящихся АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
5.3 Монтажная организация/ремонтная организация несет ответственность за:
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.
5.4 Поставщик несет ответственность за:
- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.
5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:
- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ними договорах на изготовление/поставку, в договора с субподрядчиками;
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.
5.6 Уполномоченная организация несет ответственность за:
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны уполномоченной организации;
- обеспечение постоянного присутствия своих представителей на всех площадках АЭС РФ, на которые поставляется продукция, прошедшая оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны уполномоченной организации.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
6.1 Входной контроль продукции и сопроводительной документации проводят на площадке АЭС/предприятии-изготовителе с целью предотвращения использования на АЭС продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов РФ, НД, ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД и договоров на поставку.
(Новая редакция. Изм. № 3)
6.2 Входному контролю подлежит вся продукция и сопроводительная документация, предназначенная для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001.
Для сооружаемых энергоблоков АЭС, по которым двусторонним приказом Концерна и генподрядчика утвержден Регламент взаимодействия заказчика, генподрядчика, поставщика и изготовителя при проведении и оформлении результатов входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, должны быть проведены:
- входной контроль сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота;
- входной контроль на площадке АЭС/предприятии-изготовителе продукции в полном объеме и сопроводительной документации по комплектности.
Примечания
1. Необходимость проведения повторного входного контроля на площадке АЭС продукции, прошедшей входной контроль на предприятии-изготовителе, определяется филиалом Концерна или Генподрядчиком (по согласованию с филиалом Концерна) с учетом выполнения пункта 6.14 настоящего Положения.
2. При выявлении на входном контроле сопроводительной документации к продукции с использованием системы электронного документооборота несоответствий, должен быть оформлен акт о выявленных несоответствиях. Форма акта о несоответствиях, выявленных при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, приведена в Приложении Г (обязательное).
3. При появлении обоснованных сомнений в качестве и правильности представленных результатов приемочной инспекции и входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, филиалом Концерна может быть выдвинуто требование о полной или частичной перепроверке результатов ранее проведенных этапов приемки продукции. Это требование:
- может быть внесено членом ПДК ВК на основе обоснованных (документально подтвержденных) претензий к качеству продукции и/или сопроводительной документации;
- должно быть отражено в акте входного контроля, включая информацию о причинах и авторе данного требования.
(Новая редакция. Изм. № 3)
6.3 До проведения входного контроля на площадке АЭС, филиалом Концерна и генподрядчиком (для строящихся АЭС) должна быть проведена приемка поставленной на площадку АЭС продукции по количеству (включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность транспорта.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
6.4 Требования к порядку проведения приемки продукции по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действий при выявлении несоответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждений тары/упаковки должны быть установлены в процедурных документах филиалов Концерна и генподрядчиков.
6.5 При положительных результатах приемки по количеству проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной генподрядчиком (для строящихся АЭС) или филиалом Концерна (для действующих АЭС) и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, а для оборудования с длительным циклом изготовления - не более 10 (десяти) рабочих дней, включая оформление и утверждение Акта входного контроля.
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
6.6 Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлено несоответствие, считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на площадке АЭС до устранения выявленных несоответствий.
6.7 Решение о возможности дальнейшего использования на площадке АЭС продукции и сопроводительной документации, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания, принимается членами ПДК ВК, указывается в разделе «Заключение» Акта входного контроля, который утверждается ее председателем. Данное решение может быть принято только в случае наличия гарантийного письма от генподрядчика (для строящихся АЭС) или поставщика (для АЭС, находящихся в эксплуатации) об устранении замечаний в согласованные с филиалом Концерна сроки.
Примечание - замечание об отсутствии проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001) не может являться основанием для выдачи отрицательного Акта входного контроля продукции. При наличии данного замечания генподрядчиком должно быть направлено в адрес филиала Концерна гарантийное письмо со сроками его устранения и продукция должна быть помещена на склад до его устранения.
(Измененная редакция. Изм. № 1, № 3)
6.8 Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД (для импортной продукции в случае отсутствия ТУ учитываются требования, установленные в Технических требованиях, оформленных и согласованных согласно РД-03-36), НД и договорах на поставку продукции.
6.9 Организациями-участниками проведения входного контроля являются:
- филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) - конечный потребитель продукции;
- генподрядчик (для сооружаемых АЭС);
- уполномоченная организация (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);
- монтажная организация (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);
- ремонтная организация (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемых данной организацией);
- предприятие-изготовитель/поставщик продукции (по согласованию).
6.10 Контролируемые параметры (требования) продукции, виды контроля, объем выборки или пробы определяют, исходя из:
- класса безопасности продукции по НП-001;
- результатов входного контроля на площадках АЭС по предыдущим поставкам данной продукции определенного предприятия-изготовителя;
- требований к продукции, установленных в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД (для импортной продукции в случае отсутствия ТУ учитываются требования, установленные в Технических требованиях, оформленных и согласованных согласно РД-03-36), НД и договорах на поставку (на продукцию импортного производства, предназначенную для использования в составе элементов или в качестве элементов АЭС, важных для безопасности, в перечень требований должно быть включено представление поставщиком/предприятием-изготовителем в составе сопроводительной документации Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД-03-36, утвержденного Концерном и одобренного Ростехнадзором);
- требований РД ЭО 1.1.2.05.0929, и указывают в Перечне продукции, подлежащей входному контролю (далее - Перечень входного контроля). Форма Перечня приведена в обязательном Приложении А.
6.11 Допускается вместо Перечня входного контроля, оформление процедурных документов для каждой номенклатурной группы продукции, указанных в п. 7.2 настоящего Положения. Данные документы должны содержать:
- типовые программы проведения входного контроля продукции (оборудование, комплектующие изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы) данной номенклатурной группы;
- информацию, приведенную в п. 6.10 и столбцах 5 - 9 таблицы Приложения А настоящего Положения.
6.12 В процедурных документах, разрабатываемых на основе настоящего Положения филиалами Концерна, генподрядчиками и определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля, должны быть определены:
- структурные подразделения, ответственные за разработку Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, и должностные лица, ответственные за их согласование и утверждение;
- порядок распределения ответственности за разработку Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, между генподрядчиком и филиалом Концерна «Дирекция строящейся АЭС» и порядок их согласования (для строящихся АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
6.13 В список структурных подразделений филиала Концерна, ответственных за разработку/согласование Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, должны быть включены структурные подразделения, для нужд которых поставляется продукция.
6.14 Продукция, прошедшая входной контроль на АЭС/ предприятии-изготовителе с положительными результатами, хранящаяся на складах АЭС/Генподрядчика/ предприятия-изготовителя с превышением срока хранения (указан в сопроводительной документации), перед выдачей ее в монтаж должна пройти предмонтажную ревизию в порядке, установленном процедурными документами Госкорпорации «Росатом» и/или Концерна.
(Введен дополнительно. Изм. № 2, № 3)
(Измененная редакция. Изм. № 3)
7.1 Входной контроль осуществляет ПДК ВК, состав которых утверждается приказом директора филиала Концерна (АЭС или Дирекции строящейся АЭС). В приказе должны быть назначены специалисты, замещающие членов ПДК ВК, в случае их отсутствия. ООВКиОС осуществляет организацию и обеспечение работы ПДК ВК.
Примечание - На строящихся энергоблоках АЭС входной контроль для продукции, отнесенной генеральным проектировщиком АЭС в проектной документации к статье «Материалы», допускается проводить ПДК ВК, состав которых утверждается приказом генподрядчика/монтажной организации, при этом в составе ПДК ВК генподрядчика/монтажной организации должен принять участие представитель филиала Концерна (АЭС или Дирекции строящейся АЭС) и представитель уполномоченной организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации). Указанное требование должно быть включено в процедурные документы по входному контролю генподрядчика/монтажной организации и контролироваться АЭС (или Дирекции строящейся АЭС) при согласовании процедурных документов по входному контролю генподрядчика и генподрядчиком при согласовании процедурных документов по входному контролю монтажной организации.
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
7.2 ПДК ВК должны быть сформированы для нижеуказанных номенклатурных групп продукции:
- насосное оборудование;
- трубопроводы и детали трубопроводов;
- сосуды под давлением;
- теплообменное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- электротехническое оборудование;
- оборудование КИП, средства автоматики, АСУТП, ИВС;
- турбины, турбинное оборудование;
- генераторы;
- транспортно-технологическое оборудование и ГПМ;
- оборудование химической очистки и водоподготовки;
- сосуды, баки, емкости;
- компрессоры;
- дизель-генераторы;
- оборудование обеспечения климата (вентиляторы и кондиционеры);
- устройства герметизации;
- оборудование СЛА, гермопроходки;
- армоканаты;
- кабельная продукция;
- устройства и системы пожаротушения;
- оборудование и системы обращения с РАО.
7.3 Допускается, чтобы одна ПДК ВК проводила входной контроль для нескольких или всех вышеуказанных номенклатурных групп продукции.
7.4 Состав ПДК ВК:
- председатель комиссии (должностное лицо);
- специалист ООВКиОС - заместитель председателя комиссии;
- представители подразделения АЭС, для которого поставляется продукция;
- специалист АЭС/генподрядчика/ремонтной организации (в обязательном порядке для продукции, подведомственной требованиям ПНАЭ Г-7-008, ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-7-010, ПНАЭ Г-7-025, НП-043, НП-044, НП-045, НП-046), прошедший аттестацию в порядке, установленном в и ПР1.3.3.99.0010, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям ПНАЭ Г-7-010 и РБ-089-14; для остальной продукции - устанавливается филиалом Концерна;
- представитель уполномоченной организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);
- представители генподрядчика (для сооружаемой АЭС);
- представители монтажной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);
- представители ремонтной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемыми данной организацией);
- представитель предприятия-изготовителя/поставщика (по согласованию).
Примечание - До момента организации на площадке АЭС постоянного присутствия представителя уполномоченной организации порядок ее участия в ПДК ВК согласовывается между Департаментом качества и филиалом Концерна.
(Новая редакция. Изм. № 3)
7.5 Проведение входного контроля при отсутствии без уважительной причины (болезнь, нахождение в командировке, невозможность участия вследствие непреодолимой силы и т.п.) любого из членов ПДК ВК или специалистов их замещающих не допускается.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
7.6 Специалисты уполномоченной организации, входящие в состав ПДК ВК на находящихся в эксплуатации АЭС, должны иметь справку о допуске по третьей форме.
7.7 Входной контроль должен проводиться в специально отведенных местах, отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и пожарной безопасности, а также требованиям НД в части, касающейся освещенности, влажности и температуры воздуха при проведении контроля неразрушающими и разрушающими методами.
7.8 Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, должны быть выбраны в соответствии с требованиями НД на контролируемую продукцию, процедурных документов, указанных в пунктах 6.10, 6.11 настоящего Положения, и должны пройти поверку (калибровку) в соответствии с действующими процедурами филиала Концерна.
7.9 Специалисты всех организаций, входящих в состав ПДК ВК, должны пройти обучение и проверку на знание соответствующих НД по вопросам устройства, правил эксплуатации и требований к качеству изготовления продукции по номенклатурным группам (согласно п. 7.2 настоящего Положения).
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
7.10 При необходимости к проведению входного контроля могут привлекаться специалисты, аттестованные в установленном порядке на право проведения соответствующих видов неразрушающего контроля и разрушающего контроля продукции, не входящие в состав ПДК ВК.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.1 По результатам ВК филиалом Концерна (генподрядчиком/ монтажной организацией - в случае проведения ВК согласно примечанию к 7.1) составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученной продукции и сопроводительной документации (далее - Акт ВК). Форма Акта ВК приведена в Приложении В (обязательное).
Примечание - Допускается включать в форму Акта ВК дополнительные столбцы и строки.
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
8.2 Акт ВК должен иметь регистрационный номер. При оформлении повторного Акта ВК его регистрационный номер должен быть таким же как регистрационный номер первичного Акта ВК на данную продукцию, с добавлением к регистрационному номеру буквы «П», а следующим за ним Актам ВК на данную продукцию - «П1», «П2» и т.д. (например - № 02-05/135-П, № 02-05/135-П1, № 02-05/135-П2).
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
8.3 Акт должен быть подписан всеми членами ПДК ВК, участвовавшими в проведении входного контроля. При отсутствии подписи любого из членов ПДК ВК, участвовавших в проведении входного контроля, Акт ВК считается недействительным и не может быть утвержден председателем комиссии (в случае отсутствия - заместителем председателя комиссии).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.4 При оформлении Акта ВК описание несоответствий и замечаний необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы документов (ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД), требования которых не были выполнены.
8.5 На все несоответствия, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС и отраженные в Акте ВК, должны быть оформлены документы регистрации несоответствий в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930. Данные документы регистрации несоответствий должны быть приложены к повторному Акту ВК продукции.
8.6 Все несоответствия и замечания, указанные в Акте ВК должны быть разбиты на группы в зависимости от их типа:
- по конструкторской документации;
- по качеству и комплектности сопроводительной документации;
- выявлены при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;
- по проектной и рабочей документации для строительства (термины применены по ГОСТ Р 21.1001).
8.7 Член ПДК ВК, не согласный с содержанием Акта ВК, обязан подписать его с особым мнением о своем несогласии и указанием причин, сформировавших данное мнение.
8.8 Члены ПДК ВК, осуществляющие ВК, обязаны строго соблюдать правила проведения ВК продукции и сопроводительной документации и удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в Акте ВК данных, не установленных непосредственно участниками ВК, запрещается.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.9 За подписание Акта ВК, содержащего не соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут ответственность перед руководством своих организаций.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.10 В случае, если при проведении входного контроля выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и, при этом, данная продукция прошла оценку соответствия и/или контроль качества изготовления на предприятии-изготовителе продукции специалистами уполномоченной организации и/или генподрядчика, и/или филиала Концерна, руководством данных организаций должно быть проведено служебное расследование и:
- установлены причины сложившейся ситуации и, при необходимости, проведены корректирующие мероприятия по устранению данных причин;
- сообщено о причинах и принятых мерах в Департамент качества Концерна.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.11 Порядок проведения служебных расследований, их участники и оформляемые ими отчетные документы должны быть отражены в процедурных документах филиалов Концерна, генподрядчиков и уполномоченных организаций, определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС.
8.12 Учет и хранение Актов входного контроля и всех рассмотренных ПДК ВК в процессе проведения входного контроля сопроводительных документов на продукцию должны осуществляться ООВКиОС в соответствии с процедурными документами филиала Концерна (АЭС)/Дирекции строящейся АЭС. Срок хранения данных документов должен составлять не менее 10 лет с момента сдачи блока АЭС в промышленную эксплуатацию для строящихся АЭС и не менее 10 лет с момента прохождения продукцией входного контроля для находящихся в эксплуатации АЭС.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
9.1 Филиал Концерна (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) в срок не более 5 рабочих дней от даты утверждения Акта ВК должен направлять копию Акта ВК генподрядчику (для строящихся АЭС), поставщику (для действующих АЭС), предприятию-изготовителю и уполномоченной организации (в случае участия ее представителя в составе ПДК ВК).
9.2 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ООВКиОС (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) должен предоставлять в адрес Департамента качества Концерна с сопроводительным письмом результаты входного контроля в форме таблицы, приведенной в Приложении Б, и Акты входного контроля продукции, оформленные в течение отчетного месяца (в том числе результаты ВК в случае проведения ВК согласно примечанию к пункту 7.1).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
9.3 К повторным Актам входного контроля, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений, оформленные в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930.
(Раздел 9. Новая редакция. Изм. № 2)
Форма перечня продукции, подлежащей входному контролю
|
Продолжение таблицы
|
(Новая редакция. Изм. № 2)
Форма акта входного контроля продукции
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
|
(Новая редакция. Изм. № 2)
(обязательное)
Форма
акта о выявленных несоответствиях при входном контроле
сопроводительной документации с использованием системы электронного
документооборота
/Указать полное и сокращенное наименование организации/ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
2
Примечание - Акт подписывается представителем уполномоченной организации в случае, если продукция прошла оценку соответствия в форме приемки и испытаний со стороны уполномоченной организации.
|
(Введено дополнительно. Изм. № 3)
[1] Совместное решение ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№ 06-4421 от 25.06.2007, с изм. №№ 1, 2, 3).
[2] № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 Федеральный закон «Об использовании атомной энергии».
Лист согласования
РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС»
|
|
Обозначение нормативного документа |
||
|
1.1.2.01 |
РД ЭО |
||
|
Код документа по классификатору ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
1.1.2.01.0931-2013 |
||
|
||||
Первый заместитель
директора по |
________________ подпись |
О.Г. Черников |
||
Первый заместитель
директора |
________________ подпись |
В.Н. Сучков |
||
Директор Юридического департамента |
________________ подпись |
И.И. Гусенбеков |
||
Директор Департамента качества |
________________ подпись |
В.Н. Блинков |
||
Нормоконтролер |
________________ подпись |
|
||